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內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區統計局2018年度決算公開報告

作者:東勝區統計局 來源:東勝區統計局 發布時間:2019-10-24 10:02
  內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區統計局2018年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

  1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

     一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金財政撥款支出決算表

      八、部門決算相關信息統計表

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  (一)貫徹、執行《統計法》和相關統計法律法規條例,以及國家和自治區有關統計工作的方針、政策;研究起草、擬定全區統計改革、統計建設規劃及統計標準。

  (二)建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系,完成各項統計調查任務。

  (三)按照國家普查方案,組織實施重大國情國力普查及各項專項調查。

  (四)組織搜集、整理、提供全區基本統計資料,對國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測和統計監督;向區委、區政府及社會提供統計信息和咨詢服務,為全區經濟和社會發展提供服務。

  (五)檢查、審定、管理、出版全區基本的統計資料,定期向社會公眾發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息。

  (六)建立健全和管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫體系,組織協調區直各部門的統計數據庫和各鎮、街道辦事處加快統計信息自動化建設。

  (七)組織指導區直部門的統計業務工作,負責基層統計人員的培訓工作,提高統計隊伍的整體業務素質。

  (八)承辦區人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

  二、機構設置及單位構成情況

  根據上訴職責,統計局設4個內設機構:

  (一)辦公室

  負責協調處理局機關日常政務和事務工作;負責會議的組織、文件的起草和文秘、檔案、機要、保密、保衛等機關日常工作;負責重要事項的組織和督察工作;負責機關規章制度建設;負責機關及所屬事業單位的機構編制、人事管理、勞資等工作;指導統計教育和培訓;負責機關財務和國有資產管理工作;組織統計法律、法規的宣傳貫徹和監督檢查,依法組織查處統計違法案件;負責全區統計基層基礎建設工作。

  (二)普查室

  組織實施重大國情國力普查及各項專項調查。

  (三)國民經濟綜合統計室

  組織實施國民經濟核算制度;承擔全區生產總值、投入產出、資金流量、資產負債和資源環境核算等工作;對全區國民經濟運行狀況進行統計監測、預測和綜合分析研究,提出宏觀調控咨詢建議,對統計數據的使用和提供進行管理、審查;負責整理編輯全區的經濟、科技、社會綜合統計資料并發布國民經濟和社會發展統計公報,承辦統計新聞發布會。

  (四)綜合業務室

  負責全區固定資產投資、建筑業、房地產業、工業和運輸、郵電業、能源與環境、貿易、服務業、社會、科技及兒童、婦女發展評估、人口、勞動力、勞動工資、農、林、牧、漁業生產和農村牧區工、商、建、運、服務業生產經營和農業總產值、增加值等各項統計調查工作,收集、整理和提供有關統計調查數據,對相關統計數據質量進行檢查和評估,并進行科學的統計分析。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  本部門2018年度預算收入646.08萬元。2018年度年初結轉和結余5.00萬元,決算收入602.83萬元。比2017年減少43.25萬元,主要原因:在職人員退休,經費相應減少。

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計607.83萬元,其中:本年收入合計602.83萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余5.00萬元;支出總計607.83萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。與2017年度相比,收入總計減少25.46萬元,下降4.00%;支出總計減少25.46萬元,下降4.00%。主要原因:人員減少,經費相應減少。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計602.83萬元,其中:財政撥款收入602.82萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.01萬元,占0.00%。

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計607.83萬元,其中:基本支出563.24萬元,占92.70%;項目支出44.59萬元,占7.30%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計607.82萬元,其中:年初結轉和結余5.00萬元;支出總計607.82萬元,其中:年末結轉和結余0.00萬元。與2017年度相比,收入減少25.47萬元,下降4.00%;支出減少25.47萬元,增下降4.00%。主要原因:人員減少,經費相應減少。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計607.82萬元,其中:基本支出563.23萬元,占92.70%;項目支出44.59萬元,占7.30%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出563.24萬元,其中:人員經費520.09萬元,主要包括:工資福利支出483.83萬元(其中:基本工資145.12萬元、津貼補貼230.66萬元、獎金9.04萬元、社會保障繳費92.31萬元、對個人和家庭補助36.26萬元),減少82.62萬元,主要原因是:人員減少,經費相應減少;公用經費43.15萬元,主要包括:辦公費4.87萬元、印刷費2.36萬元、差旅費1.73萬元、公務用車運行維護費1.41萬元、福利費7.55萬元,其他交通費19.62萬元、其他商品和服務支出3.97萬元,增加25.19萬元,主要原因是:今年把公務交通補貼放入公用經費里核算。

  (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為1.50萬元,支出決算為1.41萬元,完成預算的94.00%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.41萬元,完成預算的94.00%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:我單位完善公務用車管理制度,合理安排公車使用。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款三公經費支出1.41萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出1.41萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0.00萬元。比2017年增加(減少)0.00萬元,全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。。

  公務用車購置及運行維護費支出1.41萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元。公務用車運行維護費支出1.41萬元,用于公車運行及維護保險費用,車均運維費1.41萬元,較上年增加0.62萬元,主要原因是去年財政提前停款部分費用未支付,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

  公務接待費支出0.00萬元。比2017年減少0.14萬元,主要原因是今年沒產生接待費用。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2018年度機關運行經費支出43.14萬元,比2017年增加25.18萬元,增長140.20%。主要原因是:今年把公務交通補貼放入公用經費里核算。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%;政府采購工程支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%;政府采購服務支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛,;執法執勤用車0輛,;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車1輛,主要用于單位日常公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2017年增加0.00臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2017年增加0.00臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  應財政部門要求我單位已經開展預算績效管理工作。 

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:辛媛      聯系電話:0477-8380708

  第五部分 部門決算公開表

     一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金財政撥款支出決算表

      八、部門決算相關信息統計表

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  • 承辦:鄂爾多斯市東勝區政務服務局
  • 電話:0477-8571596
  • 技術支持:鄂爾多斯市海瑞科技有限責任公司
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