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內蒙古鄂爾多斯市東勝區金融服務中心2018年度決算公開報告

作者:東勝區金融服務中心 來源:東勝區金融服務中心 發布時間:2019-10-24 08:43
 內蒙古鄂爾多斯市東勝區金融服務中心2018年度決算公開報告

  目 錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

   七、政府性基金財政撥款支出決算表

   八、部門決算相關信息統計表

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  貫徹執行國家有關金融工作方針、政策和法規,結合本區實際,提出維護金融秩序、改善金融環境、金融體制改革的意見和政策性建議;負責政府和金融機構的溝通聯系,做好協調配合和信息交流工作。收集各類金融機構的信息,向區委、政府反饋行業發展形勢;負責協調和鼓勵金融機構加大對政府重點項目、企業、個體工商戶及農戶的金融信貸支持力度;負責引進境內、外銀行、股份制商業銀行等各類金融機構,有效解決各類企業融資難問題;負責轄內小額貸款公司及融資性擔保公司的監督管理工作,規范行業發展;完成區委、政府及上級業務主管部門交辦的其他工作任務。

  二、機構設置及單位構成情況

  東勝區金融服務中心為正股級全額撥款事業單位,現有一名正主任,三名副主任,核定內設機構7個股室,綜合股、重點項目股、小額貸款公司管理股、保險公司管理股、擔保公司管理股、資本市場股、金融信息統計股。現有職工18人,其中:事業編17人,輔助崗位1人。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  2018年本單位年初預算收入201.19萬元、實際收入218.63萬元,年初結轉和結余4.75萬元。預算支出201.19萬元,實際支出218.05萬元,主要原因人員工資和辦公經費的增加。

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計223.38萬元,其中:本年收入合計218.63萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余4.75萬元;支出總計223.38萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余5.33萬元。與2017年度相比,收入總計減少581.01萬元,下降72.20%;支出總計減少581.01萬元,下降72.20%。主要原因是上年度兌付村鎮銀行的補貼款578.94萬元,本年度未兌付。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計218.63萬元,其中:財政撥款收入218.63萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計218.05萬元,其中:基本支出218.05萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計223.38萬元,其中:年初結轉和結余4.75萬元;支出總計223.38萬元,其中:年末結轉和結余5.33萬元。與2017年度相比,收入減少581.01萬元,下降72.20%;支出減少581.01萬元,下降72.20%。主要原因是上年度兌付村鎮銀行的補貼款578.94萬元,本年度未兌付。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計218.05萬元,其中:基本支出218.05萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出218.05萬元,其中:人員經費206.84萬元,主要包括:基本工資54.84萬元、津貼補貼29.8萬元、績效工資65.91萬元、社會保障繳費28.57萬元、住房公積金11.96萬元、其他工資福利支出15.76萬元。較上年增加1.07萬元,主要原因為津貼補貼增加。公用經費11.21萬元,主要包括:辦公費1.75萬元、印刷費1.5萬元、手續費0.01萬元、水費0.77萬元、郵電費0.5萬元、差旅費1.54萬元、公務接待費0.09萬元、公務用車運行費1.35萬元、福利費3.17萬元、其他商品和服務支出0.06萬元、辦公設備購置0.47萬元,較上年減少3.72萬元,主要原因是印刷費減少。

  (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為1.80萬元,支出決算為1.44萬元,完成預算的80.40%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.35萬元,完成預算的90.00%;公務接待費支出決算為0.09萬元,完成預算的31.00%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是燃油費的減少;二是公務接待減少。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出1.44萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出1.35萬元,占93.80%;公務接待費支出0.09萬元,占6.30%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0.00萬元。比2017年增加(減少)0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要用于一是……;二是……;三是……

  公務用車購置及運行維護費支出1.35萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,較上年持平,主要原因是本年度和上年度均無公務用車購置支出。公務用車運行維護費支出1.35萬元,用于燃料費0.6萬元、保險費0.16萬元、維修費0.45萬元、過路過橋費0.14萬元,車均運維費1.35萬元,較上年減少0.15萬元,主要原因是保險費支出減少,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

  公務接待費支出0.09萬元。比2017年減少0.20萬元,主要原因是公務接待次數和接待人員減少。其中:國內公務接待費0.09萬元,接待3批次,共接待29人次。主要用于一是加班用餐;二是接待人行和市金融辦的扶貧檢查組。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2018年度機關運行經費支出11.21萬元,比2017年減少3.72萬元,降低24.92%。主要原因是:印刷費的減少。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2018年度無政府采購支出。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車1輛,主要用于公務外出。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2017年無增減;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2017年無增減。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  我部門2018年未開展預算績效管理工作。

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:白蓉 聯系電話:0477-83810494

  

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  • 承辦:鄂爾多斯市東勝區政務服務局
  • 電話:0477-8571596
  • 技術支持:鄂爾多斯市海瑞科技有限責任公司
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