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鄂爾多斯市東勝區人民政府金融工作辦公室2019年度部門預算公開報告

作者:東勝區人民政府金融工作辦公室 來源:東勝區人民政府金融工作辦公室 發布時間:2019-04-03 17:10
  鄂爾多斯市東勝區人民政府金融工作辦公室2019年度部門預算公開報告
    部門預算信息公開目錄 
  第一部分  本部門概況
  一、主要職能、職責
  二、機構設置情況
  第二部分  2019年部門預算收支情況
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、2019年“三公”經費財政預算安排情況說明
  四、機關運行經費安排情況說明
  五、政府采購預算情況說明
  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  第三部分  其他公開事項
  一、轉移支付情況說明
  二、重點項目預算績效目標情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  2019年部門預算公開表
  一、2019財政撥款收支預算總表
  二、2019年一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、2019年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表
  十、政府采購預算表
  第一部分  本部門概況
  一、主要職能、職責
  貫徹執行國家有關金融工作方針、政策和法規,結合本區實際,提出維護金融秩序、改善金融環境、金融體制改革的意見和政策性建議;負責政府和金融機構的溝通聯系,做好協調配合和信息交流工作。收集各類金融機構的信息,向區委、政府反饋行業發展形勢;負責協調和鼓勵金融機構加大對政府重點項目、企業、個體工商戶及農戶的金融信貸支持力度;負責引進境內、外銀行、股份制商業銀行等各類金融機構,有效解決各類企業融資難問題;負責轄內小額貸款公司及融資性擔保公司的監督管理工作,規范行業發展;完成區委、政府及上級業務主管部門交辦的其他工作任務。
  二、機構設置情況
  東勝區金融工作辦公室核定內設機構7個部室,人員編制共計18人,其中事業編16人,輔崗1人,其他人員1人。
  第二部分  2019年部門預算收支情況
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算211.24萬元,比上年預算增加10.05萬元,增長5%,增加主要是由于人員工資的增長所至。
  支出預算211.24萬元,比上年預算增加10.05萬元,增長5%,增加主要是由于人員工資的增長所至。
  (一)、2019年部門預算收入情況說明
  部門預算收入211.24萬元,其中:一般公共預算撥款收入   211.24萬元,占比100%。
  (二)、2019年部門預算支出情況說明
  部門預算支出211.24萬元,其中:基本支出211.24萬元,占比100%;無項目支出和事業單位經營支出。
  主要用于人員工資福利支出和機構運轉等方面支出。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算211.24萬元,全部為一般公共預算財政撥款。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況 
  1.一般公共服務類166.92萬元,比上年預算數增加4.8萬元,主要用于本單位人員工資、辦公經費等支出。增加原因主要為人員工資基數調整。
  2.社會保障和就業類25.47萬元,比上年預算數增加4.78萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出和事業單位職業年金繳費等支出。增加原因主要為養老保險基數調整。
  3.醫療衛生與計劃生育支出5.96萬元 ,比上年預算數增加0.19萬元,主要用于為本單位職工按比例繳納的醫療補助繳費支出。增加原因主要為人員醫療保險基數調整。   
  4.其他社會保障支出0.81萬元,和上年持平。主要用于為本單位職工按比例繳納的失業、工傷、生育保險繳費等支出。
  5.住房保障支出12.07萬元,比上年財政數增加0.27萬元,主要用于為本單位職工按比例繳納的住房公積金支出。增加原因主要為人員公積金基數調整。
  三、2019年“三公”經費財政預算安排情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算1.79萬元,和上年持平,其中:
  1、公務接待費0.29萬元,和上年持平。
  2、公務用車購置及運行維護費1.5萬元,和上年持平。其中公務用車運行維護費1.5萬元,和上年持平。
  四、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算7.62萬元,與上年持平。
  其中:公務用車購置及運行費1.5萬元,公務接待費0.29萬元,辦公費1.8萬元,印刷費0.5萬元,手續費0.05萬元,水費0.6萬元,郵電費0.6萬元,差旅費1.78萬元,培訓費0.5萬元。
  五、政府采購預算情況說明
  本單位2019年無政府采購預算。
  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  我單位2019年無政府性基金支出預算。
  第三部分  其他公開事項說明
  一、轉移支付情況說明
  本單位2019年無轉移支付支出預算。
  二、重點項目預算績效目標情況說明
  本單位2019年不涉及重點項目,所以不開展預算績效管理工作。
  三、國有資產占有使用情況說明
  截至2018年末,共有車輛1輛,其中:一般公務用車一輛,與上年相比減少一輛,上年有一輛其他用車屬于已拍賣未過戶情況,該車于2018年報國資委處置。
  第四部分  名詞解釋
  一、一般公共預算財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。
  二、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
  四、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  五、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  六、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  第五部分  2019年部門預算公開表
  2019年部門預算公開表見附表
  

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  • 承辦:鄂爾多斯市東勝區政務服務局
  • 電話:0477-8571596
  • 技術支持:鄂爾多斯市海瑞科技有限責任公司
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