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鄂爾多斯市東勝區金融管理辦公室2018年度部門預算公開報告

作者:鄂爾多斯市東勝區金融管理辦公室 來源:鄂爾多斯市東勝區金融管理辦公室 發布時間:2018-02-28 16:19
  鄂爾多斯市東勝區金融管理辦公室2018年度部門預算公開報告
  目錄
  第一部分  本部門概況
  一、主要職能、職責
  二、機構設置情況
  第二部分  2018年部門預算收支情況
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、2018年“三公”經費財政預算安排情況說明
  四、機關運行經費安排情況說明
  五、政府采購預算情況說明
  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  第三部分  其他公開事項
  一、轉移支付情況說明
  二、重點項目預算績效目標情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  2018年部門預算公開表
  一、2018財政撥款收支預算總表
  二、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  第一部分  本部門概況
  一、主要職能、職責
  貫徹執行國家有關金融工作方針、政策和法規,結合本區實際,提出維護金融秩序、改善金融環境、金融體制改革的意見和政策性建議;負責政府和金融機構的溝通聯系,做好協調配合和信息交流工作。收集各類金融機構的信息,向區委、政府反饋行業發展形勢;負責協調和鼓勵金融機構加大對政府重點項目、企業、個體工商戶及農戶的金融信貸支持力度;負責引進境內、外銀行、股份制商業銀行等各類金融機構,有效解決各類企業融資難問題;負責轄內小額貸款公司及融資性擔保公司的監督管理工作,規范行業發展;完成區委、政府及上級業務主管部門交辦的其他工作任務。
  二、機構設置情況
  東勝區金融管理辦公室為正股級全額撥款事業單位,核定內設機構7個股室,人員編制共計18人,其中事業編16人,輔崗1人,其他人員1人。
  第二部分  2018年部門預算收支情況
  一、部門預算收支總體情況說明
  東勝區金融管理辦公室2018年收入預算201.19萬元,比2017年預算減少8.74萬元,下降4.16%,減少主要原因是由于2017年3月份調出1人,所以人員經費減少。支出預算201.19萬元,比2017年預算減少8.74萬元,下降4.16%,減少主要原因是由于2017年3月調出1人,人員經費減少。
  (一)2018年部門預算收入情況說明
  部門預算收入201.19萬元,其中:一般公共預算撥款收入   201.19萬元,占比100%。 
  (二)2018年部門預算支出情況說明
  部門預算總支出201.19萬元,其中:基本支出201.19萬元,占比100%;無項目支出和事業單位經營支出。主要用于職工工資福利支出、辦公經費支出等方面支出。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算201.19萬元,全部為一般公共預算財政撥款。    
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1.一般公共服務類162.12萬元,比上年財政預算數減少7.29萬元,主要用于本單位人員工資、辦公經費等支出。減少原因主要為人員調出。
  2.社會保障和就業類20.69萬元,比上年財政預算數減少0.55萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出和事業單位職業年金繳費等支出。減少原因主要為人員調出。
  3.醫療衛生與計劃生育支出5.77萬元 ,比上年財政預算數減少0.08萬元,主要用于為本單位職工按比例繳納的醫療補助繳費支出。減少原因主要為人員調出。   
  4.其他社會保障支出0.81萬元,比上年財政預算數減少0.34萬元,主要用于為本單位職工按比例繳納的失業、工傷、生育保險繳費等支出。減少原因主要為人員調出。
  5.住房保障支出11.8萬元,比上年財政預算數減少0.48萬元,主要用于為本單位職工按比例繳納的住房公積金支出。減少原因主要為人員調出。
  三、2018年“三公”經費財政預算安排情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算1.79萬元,與上年相比減少0.02萬元,下降1.1%,原因為公務接待的批次和人次減少。其中:
  1.因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。
  2.公務接待費0.29萬元,比上年預算數減少0.02萬元,減少6.45%。
  3.公務用車購置及運行維護費1.5萬元,和上年持平。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元;公務用車運行維護費1.5萬元,與上年持平。
  四、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2018年,我單位機關運行經費財政撥款預算7.62萬元,比上年減少0.36萬元,下降4.51%。主要原因是上年調出1人,辦公經費減少。
  其中:公務用車購置及運行費1.5萬元,公務接待費0.29萬元,辦公費1.8萬元,印刷費0.3萬元,手續費0.05萬元,水費0.6萬元,郵電費0.6萬元,差旅費1.98萬元,培訓費0.5萬元。
  五、政府采購預算情況說明
  我單位2018年無政府采購預算。
  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  我單位2018年無政府性基金支出預算。
  第三部分  其他公開事項說明
  一、轉移支付情況說明
  我單位不涉及轉移支付。
  二、重點項目預算績效目標情況說明
  我單位因不涉及重點項目,所以不開展預算績效管理工作。
  三、國有資產占有使用情況說明
  截至2017年末,共有車輛2輛, 其中1輛屬單位公務用車;其他用車1輛屬于已經拍賣,但未過戶車輛。一般公務用車1輛,與上年相比無增減;其他用車1輛,其他用車就是已拍賣未過戶的1輛,與上年相比無增減。
  第四部分  名詞解釋
  1.一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
  2.上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  3.基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  4.項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  5.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
  6.機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  第五部分  2018年部門預算公開表
  2018年部門預算公開表見附表

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  • 承辦:鄂爾多斯市東勝區政務服務局
  • 電話:0477-8571596
  • 技術支持:鄂爾多斯市海瑞科技有限責任公司
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