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東勝區金融管理辦公室2017年度部門預算公開報告

作者:蘇欣 來源:東勝區金融辦 發布時間:2017-02-20 11:52
東勝區金融管理辦公室2017年度部門預算公開報告
  目錄
  第一部分  本部門概況
  一、主要職能、職責
  二、人員、機構設置情況
  第二部分  2017年部門預算收支情況
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、2017年“三公”經費財政預算安排情況說明
  四、機關運行經費安排情況說明
  五、政府采購預算情況說明
  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  第三部分  名詞解釋
  詳細公開內容請參照《操作規程》和市財政局有關要求并結合部門(單位)實際情況進行說明。
  第四部分  2017年部門預算公開表
  一、財政撥款收入支出預算總表
  二、2017年度收入預算表
  三、2017年度支出預算表(資金來源)
  四、2017年度支出預算表(功能分類)
  五、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
  六、財政撥款“三公”經費支出預算表
  七、2017年度支出預算表(經濟分類)
  第一部分  本部門概況
  一、主要職能、職責
  貫徹執行國家有關金融工作方針、政策和法規,結合本區實際,提出維護金融秩序、改善金融環境、金融體制改革的意見和政策性建議;負責政府和金融機構的溝通聯系,做好協調配合和信息交流工作。收集各類金融機構的信息,向區委、政府反饋行業發展形勢;負責協調和鼓勵金融機構加大對政府重點項目、企業、個體工商戶及農戶的金融信貸支持力度;負責引進境內、外銀行、股份制商業銀行等各類金融機構,有效解決各類企業融資難問題;負責轄內小額貸款公司及融資性擔保公司的監督管理工作,規范行業發展;完成區委、政府及上級業務主管部門交辦的其他工作任務。
  二、人員、機構設置情況 
  東勝區金融管理辦公室為正股級全額撥款事業單位,核定內設機構7個股室,綜合股、重點項目股、小額貸款公司管理股、保險公司管理股、擔保公司管理股、資本市場股、金融信息統計股。現有職工19人,其中:事業編18人,輔助崗位1人。
  第二部分  2017年部門預算收支情況
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算209.93萬元,比2016年預算增加17.59萬元,增長9.15 %,增加主要原因是由于基本工資、津貼補貼和住房公積金的增加。
  支出預算209.93萬元,比2016年預算增加17.59萬元,增長9.15%,增加主要原因是由于基本工資、津貼補貼和住房公積金的增加。
  (一)2017年部門預算收入情況說明
  部門預算收入209.93萬元,其中:一般公共預算撥款收入   209.93萬元,占比100%。
  (二)2017年部門預算支出情況說明
  部門預算支出209.93萬元,其中:基本支出209.93萬元,占比100%。
  主要用于工資福利支出177.65萬元、商品和服務支出11.36萬元和對個人和家庭的補助支出20.92萬元。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算209.93萬元,包括:一般公共預算財政撥款209.93萬元。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1.金融監管等事務支出172.77萬元,比上年預算數增加  29.58萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、三公經費和辦公經費支出。
  2.社會保障和就業類28.52萬元,比上年預算數減少12.95萬元。主要用于人員養老保險補助。
  三、2017年“三公”經費財政預算安排情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算1.81萬元,與上年持平,其中:
  1.因公出國(境)費用預算0萬元,與上年持平。
  2.公務接待費0.31萬元,與上年持平。
  3.公務用車購置及運行維護費1.5萬元,與上年持平。其中公務用車運行維護費1.5萬元,與上年持平。主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費為0。
  四、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2017年,我單位機關運行經費財政撥款預算7.98萬元,(其中公務用車購置及運行費1.5萬元,公務接待費0.31萬元,辦公費2萬元,印刷費0.5萬元,手續費0.07萬元,水費0.5萬元,郵電費0.6萬元,差旅費2.2萬元,培訓費0.3萬元。)比上年增加0.72萬元,增長9.92%。主要原因是人員增加導致辦公經費的增加。
  五、政府采購預算情況說明
  我單位2017年無政府采購預算。
  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  我單位2017年無政府性基金支出預算。
  第三部分  名詞解釋
  1.一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
  2.事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  3.其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  4.上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  5.基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  6.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
  7.機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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  • 承辦:鄂爾多斯市東勝區政務服務局
  • 電話:0477-8571596
  • 技術支持:鄂爾多斯市海瑞科技有限責任公司
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