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內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區安全生產監督管理局2018年度決算公開報告

作者:東勝區安全生產監督管理局 來源:東勝區安全生產監督管理局 發布時間:2019-10-24 08:35
 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區安全生產監督管理局2018年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

   

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  ⑴貫徹落實國家、自治區和市關于安全生產方面的法律法規,并組織實施;擬定全區安全生產規劃、計劃,分析和預測全區安全生產形勢,協調解決安全生產工作中的重大問題。 

  ⑵承擔全區安全生產綜合監督管理職責,依法行使綜合監督管理職權;監督、檢查、指導、協調各園區、鎮、街道和區直部門的安全生產工作。 

  ⑶負責匯集和發布全區安全生產信息, 綜合管理全區安全生產傷亡事故調度統計和安全生產行政執法工作;根據區人民政府授權,組織一般生產安全事故調查處理和辦理結案工作; 監督事故查處和責任追究落實情況;研究擬定全區安全生產應急救 援預案,組織協調安全生產事故應急救援工作。 

  ⑷負責全區安全生產任務目標的分解下達、檢查落實和考核驗收工作。 

  ⑸依法監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況;按照職業安全法規和標準,監督檢查有關部門、行業及生產經營單位職業危害的防治工作。 

  ⑹監督管理危險化學品、煙花爆竹、非煤礦山生產經營單位的安全生產工作;負責監督管理全區石油天然氣管道及其附屬設施在施工、 運行過程的安全生產情況;負責乙類危險化學品經營許可證、煙花爆竹經營許可證(零售)的審批和經營第三類易制毒化學品的備案工作; 依法監督檢查高危行業或領域從事生產經營的企業繳納的風險抵押金和安全費用的提取、管理、 使用情況。 

  ⑺依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全管理工作; 監督檢查重大危險源監控、重大事故隱患整改工作,依法查處違法、違規、違章行為。 

  ⑻負責工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查和職業危害因素的申報工作;組織查處職業危害事故和違法、違規行為。 

  ⑼組織指導安全生產宣傳教育工作,負責全區安全生產 監督管理人員的安全培訓、考核工作;依法組織、指導

  非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位從業人員的安全培訓 工作, 并監督特種作業人員(煤礦特種作業人員、特種設備作業人員除外)的培訓、考核工作和工礦商貿生產經營單位主要經營管理者、安全生產管理人員的安全資格培訓、考核工作(煤礦礦長安全資格除外); 監督檢查工礦商貿生產經營單位其他從業人員安全培訓工作。 

  ⑽ 指導、 協調、 監督全區安全生產檢測檢驗工作, 監督安全生產社會中介機構和安全評價工作。 

  ⑾綜合監督管理全區煤礦安全生產工作。

  ⑿組織擬定安全生產科技規劃, 組織指導和協調相關部門和單位開展安全生產重大科學技術研究和技術示范工作。 

  ⒀承擔法律法規和政府賦予的其他安全生產管理職責,承辦區人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。 

  二、機構設置及單位構成情況

  (1)獨立編制機構。2018年,本單位獨立編制機構1個,與上年相比減少一個,原因為所屬二級單位成為獨立機構,獨立核算。

  (2)獨立核算機構。2018,我單位獨立核算機構1個,較上年減少一個,原因為原所屬二級單位實現獨立核算。

  3.人員情況,包括當年變動情況及原因。

  (1)人員編制。2018年,本單位人員編制15 個,比上年相比有所減少。其中:行政編制15個,與上年相比無減少2個,原因為有2名干部調整到二級事業管理局,相應的編制調入二級單位。事業編制全部調整到二級事業局。

  (2)年末實有人數。2018年,本單位年末實有人數  15個(含離崗退養1人),比上年減少56個,全部為在職人員,減少原因為調入二級事業單位。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  本部門2018年度收入總計382.08萬元,其中:本年收入合計382.08萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元;支出總計382.08萬元,年初預算為979.08萬元,決算數比預算數少出597萬元,增幅為60.98%,主要原因是:原所屬二級單位綜合執法局實現獨立核算,一級局內事業編制人員全部劃轉到了綜合執法局,相應的人員經費和部分業務經費也全部劃轉到了綜合執法局。

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計382.08萬元,其中:本年收入合計382.08萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元;支出總計382.08萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余0.05萬元。與2017年度相比,收入總計減少665.51萬元,下降63.50%;支出總計減少665.51萬元,下降63.50%。主要原因:原所屬二級單位綜合執法局實現獨立核算,一級局內事業編制人員全部劃轉到了綜合執法局,相應的人員經費也全部劃轉到了綜合執法局,導致我局財政撥款收入減少,二級局綜合執法局的撥款收入增加。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計382.08萬元,其中:財政撥款收入381.72萬元,占99.90%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.36萬元,占0.10%,其他收入主要為組織部撥入的黨員活動經費及銀行利息。

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計382.03萬元,其中:基本支出382.03萬元,占100.00%,主要用于職工的工資及保障日常安全生產工作正常運轉的工作經費;項目支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計381.72萬元,其中:年初結轉和結余0.00萬元;支出總計381.72萬元,其中:年末結轉和結余0.00萬元。與2017年度相比,收入減少664.83萬元,下降63.50%;支出減少664.83萬元,下降63.50%。主要原因:原所屬二級單位綜合執法局實現獨立核算,一級局內多名事業編制人員全部劃轉到了綜合執法局,相應的人員經費和業務經費也劃轉到了綜合執法局,導致我局財政撥款收入減少,二級局綜合執法局的財政撥款收入增加。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計381.72萬元,其中:基本支出381.72萬元,占99.90%;項目支出0.00萬元,占0.00%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出381.72萬元,其中:人員經費280.29萬元,主要包括:基本工資49.54萬元,津貼補貼176.74萬元,獎金(13月工資)4.47萬元,基本養老保險26.05萬元,醫療保險7.29萬元,其他社會保障繳費1.45萬元,住房公積金14.76萬元,較上年減少545.54萬元,主要原因是:原所屬二級單位綜合執法局實現獨立核算,一級局內事業編制人員全部劃轉到了綜合執法局,相應的人員經費也全部劃轉到了綜合執法局;公用經費101.43萬元,主要包括:辦公費16.96萬元,印刷費12.22萬元,郵電費2.32萬元,手續費0.09萬元,差旅費9.83萬元,維護費1.85萬元,租賃費4.88萬元,培訓費0.8萬元。勞務費11.08萬元,委托業務費27.8萬元,福利費3.2萬元,公務用車維護費8.21萬元,辦公設備購置費2.2萬元。較上年增加70.22萬元,主要原因是:按照要求,2018年決算時,將所有支出全部放入了一般性支出中即公用支出中進行了核算,而2017年部分支出放入了項目支出中進行了核算,核算科目有變化,導致金額有變化。

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款三公經費預算為9.00萬元,支出決算為8.21萬元,完成預算的91.20%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為8.21萬元,完成預算的91.20%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:有一輛公車在年底時進行了報廢處理,導致經費支出減少。

  2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款三公經費支出8.21萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出8.21萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0.00萬元。比2017年增加(減少)0.00萬元,主要原因是我局未發生因公出國費用全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  公務用車購置及運行維護費支出8.21萬元。其中:

  公務用車購置支出0.00萬元,較上年增加0.00萬元,主要原因是我局未進行公務用車購置費。

  公務用車運行維護費支出8.21萬元,用于車輛保險費、燃油費、維修費等。車均運維費1.64萬元,較上年減少14.34萬元,主要原因是:我局將5輛車中的2輛公車借與新獨立的二級單位綜合執法局開展業務活動,2輛車的各類維護費均為綜合執法局自行支付,這也導致了我局的公務用車維護較上年大幅減少。

  但財政撥款開支的公務用車保有量仍為5輛。

  公務接待費支出0.00萬元。比2017年增加(減少)0.00萬元,主要原因是我局日常迎接上級部門檢查中發生的接待均為政府接待辦進行接待,我局未發生支出。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2018年度機關運行經費支出101.43萬元,比2017年增加70.22萬元,增長225.00%。主要原因是:按照要求,2018年決算時,將所有支出全部放入了一般性支出中即公用支出中進行了核算,而2017年部分支出放入了項目支出中進行了核算,核算科目有變化,導致金額有變化。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額27.09萬元,其中:政府采購貨物支出11.00萬元,比2017年增加11.00萬元,增長0.00%,主要由于全區各企業印發的安全生產宣傳資料增加;政府采購工程支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我局未發生該筆費用;政府采購服務支出16.10萬元,比2017年增加16.10萬元,增長0.00%,主要用于聘請了大量的安全生產專家對全區的企業進行了安全生產排查,導致了費用的增加。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車5輛,主要用于日常安全生產執法檢查。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2017年增加0.00臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2017年增加0.00臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  我單位因民生項目和重大支出項目,未開展預算績效管理工作。

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:閆曉依   聯系電話:0477-8575602

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  • 承辦:鄂爾多斯市東勝區政務服務局
  • 電話:0477-8571596
  • 技術支持:鄂爾多斯市海瑞科技有限責任公司
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