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鄂爾多斯市東勝區安全生產監管綜合執法局2019年度部門預算公開報告

作者:鄂爾多斯市東勝區安全生產監管綜合執法局 來源:鄂爾多斯市東勝區安全生產監管綜合執法局 發布時間:2019-04-03 16:00
鄂爾多斯市東勝區安全生產監管綜合執法局2019年度部門預算公開報告
  部門預算信息公開目錄 
  第一部分  本部門概況
  第二部分  2019年部門預算收支情況
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、**年“三公”經費財政預算安排情況說明
  四、機關運行經費安排情況說明
  五、政府采購預算情況說明
  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  第三部分  其他公開事項
  一、轉移支付情況說明
  二、重點項目預算績效目標情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  ……(部門可自行增加更加詳細的公開內容)
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  20**年部門預算公開表
  一、20**財政撥款收支預算總表
  二、20**年一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、20**年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表
  十、政府采購預算表
  第一部分  本部門概況
  主要職能、職責
  區安全生產監管綜合執法局為東勝區安監局所屬副科級公益一類事業單位,參照公務員管理。區安監局委托,承擔對危險化學品(生產、經營、儲存)、煙花爆竹(生產、經營、儲存)、非煤礦山、冶金、有色、機械、建材、輕工和紡織直接監管行業生產經營單位執行有關法律、法規和國家標準或者行業標準的情況的監督檢查工作;對直接監管行業生產經營單位新建、改建、擴建項目安全生產與職業衛生“三同時”情況的監督檢查工作;對直接監管行業生產經營單位安全生產非法違法行為實施行政處罰的工作;查處直接監管行業的安全生產非法違法舉報投訴案件;直接監管行業的行政執法統計工作。
  機構設置情況
  獨立編制機構。2018年,本部門(單位)獨立編制機構 1 個,比上年增加(減少)  0 個。
  (2)獨立核算機構。2018年獨立核算機構 1個,比上年增加  1 個,原因為我單位為2018年新成立單位,所以比上年增加1個。
  3.人員情況,包括當年變動情況及原因。
  (1)人員編制。2018年,本部門(單位)人員編制  56 個,比上年增長(減少) 56 個。其中:事業編制  56 個,比上年增長  56 個。原因為;其中42名職工編制由我單位上級主管部門東勝區安監局轉入我局,13名退伍安置軍人和1名對調人員;
  (2)年末實有人數。2018年,本部門年末實有人數  56 個,比上年增長 56 個。其中:在職人員 56個;離休人員 0  個,增長(減少)   0個;退休人員 0 個,增加  0 個;其他人員  0 個,增長 0 個。
  第二部分  2019年部門預算收支情況
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算  637.12萬元,比上年預算增加600.82萬元,增長6 %,增加主要是由于人員工資標準提高。
  支出預算 637.12萬元,比上年預算增加600.82萬元,增長6 %,增加主要是由于人員工資標準提高。
  (一)、2019年部門預算收入情況說明
  部門預算收入 637.12萬元,其中:一般公共預算撥款收入 637.12 萬元,占比 100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0 %;事業收入0萬元,占比 0 %;事業單位經營收入0萬元,占比0 %;,其他收入0萬元,占比 0 %;上年結轉 0萬元,占比0 %,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比 0 %。
  (二)、2019年部門預算支出情況說明
  部門預算支出637.12萬元,其中:基本支出637.12萬元,占比 100 %;項目支出 0 萬元,占比 0 %;事業單位經營支出 0 萬元,占比 0 %。
  主要用于“人員經費和公用經費等”方面支出。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算637.12萬元,包括:一般公共預算財政撥款637.12萬元,政府性基金預算財政撥款  0  萬元,上年結轉  0 萬元。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1、社會保障與就業支出類 74.9萬元,比上年預算數增加 5.2萬元。主要用于政府在社會保障和就業方面的支出。
  2、衛生健康支出類 17.73萬元,比上年預算數減少 0.26萬元。主要用于政府衛生健康方面的支出。
  3、住房保障支出類  36,97萬元,比上年預算數增加 0.45萬元。主要用于政府用于住房方面的支出。
  4、災害防治及應急管理支出類 474.36萬元,比上年預算數減少 2.77萬元。主要用于政府在自然災害防治和安全生產監管及應急管理等方面的支出。
  三、2019年“三公”經費財政預算安排情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算 3  萬元,比上年增加 3 萬元,增長100 %。其中:
  1、因公出國(境)費用  0 萬元,比上年預算數增加(減少)  0 萬元,增長(下降) 0  %。增加(減少)主要是由于上年未有三公經費。
  2、公務接待費 0  萬元,比上年預算數減少 0  萬元,下降 0  %。
  3、公務用車購置及運行維護費  3 萬元,比上年預算增加 3萬元,增長  100 %。其中,公務用車購置  0 萬元,比上年預算增加 3萬元,增長100 %;公務用車運行維護費   3萬元,比上年預算增加3 萬元,增長100  %。增加(減少)主要是由于上年未有三公經費。
  四、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算 33.16 萬元,比上年增加17.54 萬元,增長 112%。主要原因是我單位行政執法強度加大,行政執法任務加重。
  五、政府采購預算情況說明
  政府采購預算總額 0  萬元,其中:政府采購貨物預算   0萬元,政府采購工程預算 0  萬元,政府采購服務預算 0  萬元。
  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  我單位2019年無政府性基金支出預算,空表已按照要求進行了公開。
  第三部分  其他公開事項說明
  一、轉移支付情況說明
  無。
  二、重點項目預算績效目標情況說明
  根據2019年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開,項目名稱:安全生產監管執法工作經費,實施單位:東勝區安全生產監管綜合執法局,項目資金10萬元,全部由財政撥款完成,績效目標為:完成對279家企業的檢查,通過監督指導的方式,努力做到企業無事故發生,使安全生產形勢總體穩定。
  項目支出預算績效目標填報情況
  2019年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標1個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效項目的項目支出預算為10萬元,占全部項目支出預算的100%。
  三、國有資產占有使用情況說明
  截至2018年末,共有車輛  0 輛。
  ............
  第四部分  名詞解釋(參考)
  1、一般公共預算財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。
  2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
  6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
  10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  11、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  12、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  13、......
  “涉及本單位的相關專業性名詞解釋自行增加”
  第五部分  2019年部門預算公開表
  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表項目多個的單位在附件3表中依次添加項目)。

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  • 承辦:鄂爾多斯市東勝區政務服務局
  • 電話:0477-8571596
  • 技術支持:鄂爾多斯市海瑞科技有限責任公司
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