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內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區巴音門克街道辦事處2018年度決算公開報告

作者:東勝區巴音門克街道辦事處 來源:東勝區巴音門克街道辦事處 發布時間:2019-10-24 10:21
 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區巴音門克街道辦事處2018年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

  1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

   七、政府性基金財政撥款支出決算表

   八、部門決算相關信息統計表

  

  

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  (1)黨政綜合辦公室

  為街道黨工委和辦事處的日常辦事機構,對街道其他辦公室起綜合協調作用。其主要職責是:負責做好上傳下達,承上啟下,內外聯系,綜合協調等工作;負責調查研究,搞好有關工作的督查、落實,并為領導的決策提供依據和建議,當好領導的助手和參謀;負責基層黨組織建設和黨員隊伍管理;負責街道年度大目標責任制考核驗收,干部考核、管理;負責街道黨風廉政、作風建設、紀檢、監察、人事工作;負責街道人大日常工作;負責人民武裝、民族統戰、工、青、團、婦等群團組織工作;負責宣傳、精神文明建設;負責幫扶聯系工作;負責普通話推廣工作;負責電子政務、信息化建設;負責街道離退休人員的服務和管理,承辦機關工作人員的人事管理;組織、安排街道機關的政治業務學習,協助做好思想政治工作;負責會議處理、綜合文字、黨務政務公開;負責機關效能建設和各項規章制度的建立和落實;負責機關日常事務管理,包括文件收發、傳遞,保密、黨務、政務類檔案收集、整理和保管;負責印章的管理;負責財務管理,交通工具、辦公設備、公共財物的管理;負責街道重要會務,組織或協助開展街道重大活動,做好后勤服務工作;完成上級領導機關和本級領導交辦的其他工作。

   (2)社會治安綜合治理辦公室

   整合街道原社會管理綜合治理辦公室、司法所、安全生產辦公室,設立社會治安綜合治理辦公室。主要職能職責包括:負責平安建設、穩定、信訪、消防、禁毒、反邪教工作;負責人民調解工作,參與調解疑難、復雜民間糾紛;負責基層法律服務工作;組織開展法制宣傳教育工作;組織開展基層依法治理工作;負責本轄區安全生產綜合管理;貫徹執行安全生產法律法規、規章、規范性文件,安全生產規劃及安全生產責任制,并負責督促檢查落實,對街道轄區內的安全生產工作實施綜合監督管理、指導、協調的安全監管工作;組織本轄區安全生產檢查,對易發生事故的重點和重大危險隱患采取果斷措施,責令有關企業、用人單位落實有效的預防措施;督促、檢查本轄區安全生產工作,督促及時消除各類事故隱患;與轄區單位(包括市級及市級以上直屬企業)、社區、工地等各類生產經營單位層層簽訂責任書;組織開展安全生產宣傳教育活動,配合有關部門做好各類人員的教育培訓工作;處理社會矛盾糾紛。

   (3)政務服務中心

   整合街道原計劃生育服務中心、勞動保障所、經濟社會事務辦公室,設立政務服務中心,主要提供政務類服務,全面承接和履行政府延伸至街道的公共服務職能及與之相關的事務性工作,將區直部門面向居民的工作職能和事權集中在“一站式”服務大廳及服務窗口進行辦理。具體在“一站式”服務大廳設立綜合業務、社會救助、計劃生育、勞動保障、區級職能部門下沉服務窗口。

   (4)社會服務中心

   整合街道原有社區服務中心、城管辦、文化站,成立社會服務中心,主要提供社會類服務,履行服務居民群眾、培育社會組織、購買社會服務、推動居民自治職責。主要職能職責包括:負責本街道社區建設工作,擬定社區建設工作發展規劃,組織并指導社區干部的培訓和社區服務管理工作;組織指導社區居委會換屆選舉工作,指導居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推進基層民主建設;依法管理社區居民委員會,做好社區居民委員會建設工作,維護社區居民委員會的合法權益,指導社區居民委員會做好社區服務工作;負責街道居民社會救助對象的調查、申報和救助資金的發放;承擔社會組織培育、居民活動開展,居民反映問題收集、分類、辦理等;負責愛國衛生、食品安全、征地拆遷、數字城管工作;負責對小區物業進行管理、監督;掌握、報告本街道城建、環保、房管、防疫等方面群眾關心、關注的情況和問題;認真搞好城市綜合整治,強化基礎設施建設;負責環境保護工作及轄區內城市防火、防汛工作;認真抓好春秋兩季滅鼠及“除四害”工作,加強居民健康教育;組織、協調、指導、開展轄區的群眾文體、娛樂活動;組織并指導群眾藝術創作,開展群眾文化工作理論研究和對外民間文化交流;開展圖書閱覽,舉辦各類展覽、講座、培訓等,普及科學文化知識,提高群眾文化素質;開展流動文化服務;指導群眾業余文體團隊建設,輔導和培訓群眾文體骨干;配送和管理街道公共文化資源;收集、整理、保護、傳承民間文化遺產;開展非物質文化遺產的普查、展示、宣傳,指導傳承人開展傳習活動;做好地方文物的保護和宣傳工作,代表國家進行當地的文物保護和管理;承擔區相關職能部門下達的其它工作任務。

   (5)監督調度信息平臺

   運用現代信息技術,搭建對街道、社區各項工作有效監督管理的信息化監督調度平臺,與區級平臺相連。主要職能職責包括:負責對各項工作進行全程監控、科學調度、有效監督、量化考核,負責協調對接區級信息平臺;對街道網格化建設進行管理,按照“大互聯、快處置、嚴考評”的原則,負責對接網格員,收集網格員信息,提供人、地、事、物、組織基礎信息和數據;對網格員收集的各類問題分門別類,進行審核、派遣、跟蹤、反饋,強化解決過程中限時結辦、督促檢查、責任落實和問責追究,按月通報社區民情案件辦結情況、網格走訪日志上傳情況等;為網格員開展日常走訪、采集問題、上報問題、編寫民情日志制定相應的業務規范、考核標準和細則;組織召開聯席會議,將平臺中不能及時處置或推諉扯皮、責任不清的案件在會議上集中討論,對于經街道政務服務中心解決不了的問題及時上報區級平臺;負責市長、區長熱線的派遣和回復;開展應急搶險工作,負責信息發布、人員調動;承擔街道黨工委、辦事處交辦的其他有關工作。

  二、機構設置及單位構成情況

  1.機構情況,包括當年變動情況及原因

  (1)獨立編制機構。2018年,我街道獨立編制機構 1 個,與上年無差異。

  (2)獨立核算機構。2018,我街道獨立核算機構 1 個,與上年無差異。

  2.人員情況,包括當年變動情況及原因

  (1)人員編制。2018年,我街道人員編制 42個,比上年減少1人,由于編辦核減1人。其中:行政編制 13 人,與上年相同;事業編制(含經費自理事業編制) 29人,比上年減少1人,由于編辦核減1人。

  (2)年末實有人數。2018年,我街道部門年末實有人數 62 個,其中:在職人員 62個,退休人員 4 個,其他人員12個。

  3.當年取得的主要事業成效

  (1)強化黨建主責主業,黨建工作開創新局面

  一是聚焦黨建主業。制定2018年黨建重點工作任務冊,召開12次黨工委會議專題研究基層黨建工作,建立完善基層黨建工作月督導、季評比、半年督查、年終考核4項督查考核制度,組織召開2018年度黨組織書記抓基層黨建述職評議會議。創新組織生活方式,把“主題黨日”和“三會一課”有機融合起來,開展特色“主題黨日”活動12次,各支部召開向鄭德榮等7名同志先進事跡學習專題組織生活會,征求意見27條,查擺整改問題123條。堅持黨管武裝,持續加強基層武裝部建設和國防動員工作,今年共投入資金10萬余元用于戰備應急物資采購和儲備;圓滿完成103人的兵役登記任務和新兵役前封閉式訓練,向部隊輸送合格新兵10名;開展了2018年民兵整組工作, 在全區率先完成570名普通民兵、38名基干民兵編組任務,并組織民兵及時參加區武裝部開展的集訓。二是聚焦民主集中。制定和完善街道黨工委工作規則和議事決策規則、“三重一大”事項集體決策制度,對涉及重要民生項目立項實施、重大資金撥付使用、干部調整提拔等事項全部在黨工委會議上集體議決。三是聚焦協同推進。全面落實“一崗雙責”,實行班子成員聯系社區抓黨建、向非公支部派駐黨建指導員工作機制,開展定期走訪調研,指導開展黨建工作,積極發揮小區黨小組作用,協調解決具體困難和問題。四是聚焦強基固本。嚴格按照《黨章》要求規范黨組織建設和黨員發展,批準成立及接收3家非公經濟黨支部,撤消4家軟弱渙散支部。圓滿完成社區“兩委”換屆選舉工作,共選出“兩委”班子成員34人。

  (2)努力探索工作載體,城市黨建取得新成果

  以黨建引領基層治理為抓手,以“北疆先鋒”工程為載體,調動融合轄區組織、黨員資源,提升了黨建工作整體效應。一是抓好小區黨建這個基礎環節。推行小區黨小組、黨員中心戶等制度,建立小區黨小組39個,推選黨員中心戶404名。新建黨群“連心驛站”3處,著力解決“連心驛站”利用率不高的問題,將在職黨員 “七彩菜單庫”志愿服務聯絡站前移到“連心驛站”,組建黨員志愿者服務隊59支,開展各類志愿服務686人次。二是抓好樓宇黨建這一關鍵環節。探索各領域各行業黨建互促互動模式,采取黨員領導干部包聯、選派黨建指導員等方式,持續擴大黨的工作和黨組織建設覆蓋面,結合鄂爾多斯電子商務大廈內電子商務企業和網絡媒體集聚的特點,設立樓宇黨建工作服務站,實現強黨建與促發展“同頻共振”。三是抓好網格黨建這一新興環節。與綜合管理網格制結合,以網格N成員中黨員干部為主體,成立綜合管理網格制工作臨時黨小組,通過強化組織領導,發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,推動綜合管理網格制工作抓落實、出實效。四是抓好區域黨建這一重要環節。充分發揮街道區域聯合黨委、社區聯合黨委作用,按照區域黨建共建要求,積極調動各成員單位參與轄區共建及管理,與區政務服務中心共同成立聯合黨委,切實提升服務水平。

  (3)加強思想作風建設,干部隊伍展現新形象

  一是強化意識形態領域工作。成立街道意識形態工作領導小組,制定街道微信公眾平臺及微信、QQ工作群管理辦法,召開意識形態工作專題部署會議、意識形態工作學習會、書記抓意識形態工作專題匯報會等11次,繪制街道意識形態網格平面圖,建成小區宣傳欄94處,對92個微信群進行規范性指導和管理。組建44人的網評員隊伍,開展網評工作10余次。二是強化宣傳領域工作。制定完善街道外宣工作考核辦法,圍繞黨建、意識形態、民生等中心工作開展重點主題宣傳,通過傳統媒體和新媒體發表信息194篇,區委信息、政務信息排名位于前列;在街道、社區微信公眾平臺開辟了黨建、民政、政策解讀等專欄,累計推送各類信息300余條。三是強化學習教育領域工作。全年組織開展中心組學習12次、主題研討4次,主要領導帶頭講黨課4次。打造“干部大講堂”學習平臺,通過干部講政策、講理論、講業務模式,讓15名干部走上講臺;組建一支10人“新時代講習團”,深入小區開展宣講活動11次。在街道微信公眾平臺開設“學習講堂”專欄,推送學習內容42期,每名黨員干部完成學習筆記2萬余字,舉辦1次干部理論能力測試。四是強化黨風廉政領域工作。簽訂黨風廉政建設工作責任書13份,召開黨風廉政建設和反腐敗工作專題會議、匯報會、廉政黨課等10次,聽取黨風廉政建設和反腐敗工作匯報2次,舉辦“不忘初心 牢記使命”廉政主題演講比賽1場。組織學習上級有關違反八項規定、侵害群眾利益的典型案例通報5次,開展集體廉政談話2次,全體領導干部參加實地廉政警示教育1次。完善《巴音門克街道辦事處廉政風險臺賬》,檢查作風建設、重點工作落實情況19次,開展了“清風干部”評選活動,并對2名違紀黨員進行立案處理。

  (4)全力推進重點任務,街道工作實現新作為

  一是突出做好精準脫貧工作。建立精準扶貧工作機制,做好精準識別扶貧對象、精準救助扶貧對象、精準整合社會力量參與三個方面工作,為轄區各類困難家庭350戶、困難人員377人建檔立卡,發放救助金5.65萬元,為48名低收入家庭成員、殘疾人提供就業崗位,開展“幫扶共建結對子 捐資助學獻愛心”活動,結成 20對“一對一”助學對子。二是突出做好化解重大風險。制定街道政府性債務清理化解工作實施方案,嚴格清舊賬、控新債,按照債務性質,采取先易后難、先急后緩、先遠后近、先個人后集體、先一般債務后企業債務的方式,分三個階段進行化解,全年累計化解各項債務近420萬元,圓滿完成年度債務化解任務。三是突出做好污染防治工作。成立街道治理環保問題工作領導小組,制定工作方案和問題臺賬,通過摸排共發現各類環保方面的問題7件,現已全部整改到位,并對2處燃煤鍋爐進行了督促整改。通過這次開展環保問題集中治理工作,街道已實現了環保工作的常態化。四是突出做好綜合管理網格制工作。成立組織機構,制定工作方案和配套制度6項,制作并發放綜合管理網格制工作日志200余冊,建立了“網格社情民意收集登記表”和“網格社情民意轉辦登記表”兩本臺賬。將轄區劃分為75個小區網格,繪制了社區綜合管理網格分布圖,將轄區人、地、物、事、組織全部納入網格,組建近200名的網格協管員隊伍。推動事要解決,截止目前,累計收集各類問題202件,全部分門別類登記造冊建檔,解決問題85件,其余問題已轉交各職能部門辦理,街道將持續盯辦問題解決進展。

  (5)不斷創新機制手段,社會治理呈現新面貌

  一是抓好信訪維穩工作。建立健全街道綜治工作、矛盾糾紛化解等制度,召開平安創建、維穩信訪等專題會議21次,打造辦事處、社區綜治工作中心6處。二是抓好“掃黑除惡”專項斗爭。簽訂《掃黑除惡專項斗爭工作承諾書》99份,開展宣傳活動5次,制作、張貼宣傳橫幅、標語、海報230余份,通過街道、社區微信公眾平臺和小區微信群發送掃黑險惡信息170余次,發放《掃黑除惡致居民朋友的一封信》一萬份。三是抓好司法調處工作。結合“綜治宣傳月”、“三·八”婦女節等活動和宣傳日,組織開展“法律六進”活動,舉辦法制宣傳活動11場次,發放法律知識讀本450余冊、法律宣傳材料850余份,提供法律咨詢95余人次。開展“法律大講堂”活動,邀請律師針對不同群體進行針對性法律講座、法律咨詢活動4場次,收效良好。全年受理各類矛盾糾紛35件,調解成功33件,有力地維護了轄區的和諧穩定。四是抓好安全生產工作。建立健全各級單位安全生產責任制,召開黨政一把手部署會議、安全生產主要領導部署會議共13次,與轄區55家企事業單位簽訂了責任書。組織開展“安全生產月”宣傳文藝演出5場次,開展安全生產知識和相關法律、法規的宣傳教育活動,受教育群眾8000余人。對轄區人員密集場所、建筑施工工地、危險化學品等重點行業進行檢查,共檢查各類生產經營單位、五小行業65家,發現安全隱患70條,已整改67條,整改率達96%。

  (6)積極辦實事惠民生,社會事業有了新提升

  一是扎實開展民政救助工作。對在冊45戶78名低保對象進行了重新量化認定,做好臨時救助工作,建立建全各類優撫臺帳,為58戶困難戶辦理了臨時救助,發放救助金47500元,為25戶居民發放冬春救助2萬元,為6名“三無”人員發放全年生活補貼近10萬元。全年審核上報重度殘疾1-2級、精神智力3-4級共152人, 發放補貼資金51萬余元。面向殘疾人開展手工編織、廚師培訓、公文寫作等就業培訓11次50余人。做好公租房政策宣傳、房源發布、登記審核、抽簽定房等各項工作,共登記申請人761人,分配公租房51套,切實做到公平公正,助力無房群體實現安居夢。二是做好勞動保障工作。做好失業人員就業援助工作,幫助243名就業困難人員實現就業。開發公益性崗位4人,每月公布一次以上最新招聘信息,發布招聘信息5000余條,為7512名居民辦理了醫療保險,共收費168萬余元。扎實做好城鄉居民醫療保險和養老保險征收工作,辦理就業困難人員養老保險補貼204人、醫療保險補貼73人;城鄉居民養老保險共辦理605人,共收費125萬,新參保人員指紋采集1326人。三是做好計劃生育服務工作。實行生育登記服務制度,推行網上辦事,共完成網上辦理566人,出具各類計生證明160余份。開展“新家庭計劃-家庭發展能力建設”項目,舉辦“家庭保健”“科學育兒”“養老照護”“家庭文化”等主題活動11場,參與家庭近500戶。開展基層健康咨詢和健康義診活動2次,健康教育講座3次,發放宣傳資料500余份。全面落實國家免費孕前優生健康檢查工作,完成目標人群檢查340對,完成適齡婦女“兩癌”檢查543人。四是做好文化惠民工作。大力發展公益性文化事業,以文化惠民和文化育民不斷激發居民參與熱情,滿足居民基本文化需求。組織開展“幸福鄰里情·和諧一家親”社區居民迎新春、“走進新時代 共赴新征程”2018年元宵文化節等系列活動12場次,成功舉辦巴音門克街道辦事處“和諧鄰里情·全民健身行”第六屆社區居民職工運動會;組織成立居民業余文藝隊伍3支,編排舞蹈《舞動風韻》、《簡》,積極組織文藝隊伍參加我區舉辦的各類舞蹈比賽并獲得良好的成績。

  此外,按照街道年初確定的各項目標任務,街道工青婦、民族統戰、防火、防汛、信息化、保密、統計等各項工作均有序推進,部分領域的工作得到認可并獲得了表彰,街道辦事處被評為東勝區安全生產先進單位、第五屆全國文明城市創建先進集體,街道綜治中心被評為東勝區優秀綜治中心,巴音社區獲得了鄂爾多斯市健康社區、東勝區最美志愿服務社區的榮譽稱號,康和社區的“七彩志愿服務”被評為最佳志愿服務項目。

  在總結成績的同時,我們更應看到工作中存在的問題。一是服務對象面寬量大,服務手段、服務平臺還不夠多。二是各部門指派工作任務較多,屬地化管理工作的方法還有待探索。三是年輕干部流動過于頻繁,影響基層干部隊伍的穩定性和服務質量的持續性。

  2019年,街道將繼續推進“兩學一做”學習教育的常態化制度化和十九大精神的學習貫徹,落實好全市城市基層黨建工作推進會議精神,執行好區委、政府各項決策部署,動員全街道上下強化戰略思維、系統思維,學思踐悟行、精準嚴實干,全面落實從嚴治黨責任,以試點先行、特色引路做好城市黨建工作,持續深化街道體制改革,推進街道綜合管理網格制,不斷提高城市精細化治理水平,堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治“三大攻堅戰”,力促街道各項事業實現新的發展和進步,為東勝區的高質量發展貢獻巴音門克力量。

  

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  2018年,我街道本年收入支出預算合計952.54萬元,比上年增加54.03萬元,主要原因是人員各類保險及職業年金等項目基數增加

  我街道2017年年初收入支出預算數為898.51萬元,本年度收入支出預算數是952.54萬元,2017年收入支出預算執行數(決算數)為1169.25萬元,2018年收入預算執行數(決算數)為1504.45萬元,年初收入支出預算數全部使用,使用率達100%,本年度與2017年度收入預算執行數(決算數)對比,增加了335.2萬元,主要原因人員各類保險及職業年金等項目基數增加。

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計1,653.64萬元,其中:本年收入合計1,504.45萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余149.19萬元;支出總計1,653.64萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余152.87萬元。與2017年度相比,收入總計增加230.68萬元,增長16.20%;支出總計增加230.68萬元,增長16.20%。主要原因:一是人員工資調整;二是人員各類保險及職業年金等項目基數增加。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計1,504.45萬元,其中:財政撥款收入1,504.45萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計1,500.77萬元,其中:基本支出921.12萬元,占61.40%;項目支出579.65萬元,占38.60%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計1,653.64萬元,其中:年初結轉和結余149.19萬元;支出總計1,653.64萬元,其中:年末結轉和結余152.87萬元。與2017年度相比,收入增加230.68萬元,增長16.20%;支出增加230.68萬元,增長16.20%。主要原因一是人員工資調整;二是人員各類保險及職業年金等項目基數增加。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計1,497.92萬元,其中:基本支出921.12萬元,占61.40%;項目支出576.80萬元,占38.50%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出921.13萬元,其中:人員經費852.86萬元,主要包括: 基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等,較上年減少-2.29萬元,主要原因是:我單位工作人員減少;公用經費68.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費費等,較上年減少-10.95萬元,主要原因是:我單位人員減少,公用經費核定減少。

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為1.50萬元,支出決算為1.16萬元,完成預算的77.30%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.16萬元,完成預算的77.30%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:單位公出人員減少公務用車使用量,所以費用減少。

  2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出1.16萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出1.16萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0.00萬元。比2017年相同,主要原因是我單位無因公出國(境)費支出全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要用于

  公務用車購置及運行維護費支出1.16萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,用于無支出,車均購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,主要原因是無。公務用車運行維護費支出1.16萬元,用于公務用車燃油費、維護費及車輛保險費等。車均運維費0.23萬元,較上年增加0.40萬元,主要原因是車輛運行費增加,財政撥款開支的公務用車保有量為5輛。

  公務接待費支出0.00萬元。比2017年增加0.00萬元,主要原因是無。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。主要用于無。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。主要用于無。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2018年度機關運行經費支出68.27萬元,比2017年減少-10.95萬元,降低-13.80%。主要原因是:財政核定金額減少。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:無政府采購工程支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:無政府采購服務支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:無

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主要用于無;主要領導干部用車0輛,主要用于:無;機要通信用車0輛,主要用于:無;應急保障用車0輛,主要用于:無;執法執勤用車0輛,主要用于無;特種專業技術用車0輛,主要用于:無;離退休干部用車0輛,主要用于:無;其他用車5輛,主要用于我單位公務出行及公務事項辦理。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),主要是無,比2017年增加(減少)0.00臺(套),主要原因是無;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),主要是無,比2017年增加(減少)0.00臺(套),主要原因是無。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  因我單位屬于行政機關,所以未執行預算績效管理工作。

  

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:康婷 聯系電話:0477-8358513

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  • 承辦:鄂爾多斯市東勝區政務服務局
  • 電話:0477-8571596
  • 技術支持:鄂爾多斯市海瑞科技有限責任公司
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